Lorsque nous cochons la case 'Approuvée' pour les factures fournisseurs, il serait intéressant que celle-ci se verrouille aux modifications sauf aux utilisateurs ayant les accès dans le profil d'application. Parfois, nous approuvons les factures pour paiement et les écoles effectuent des modifications donc décoche la facture. Le paiement n'est pas fait au fournisseur. Ca nous demande donc de travailler en double.
