Dans l'approbation des factures, avoir le total des factures approuvées et rapprocher la case Approbation du montant
Dans la fenêtre de l'approbation des factures (Liste des factures (texte) - bouton Approbation) 1- obtenir le montant total correspondant aux factures que nous avons coché et non seulement le total de tout les factures qui sont à l'écran, cela nou...
Approuver une factures courues à payer même si l'exercice précédent est verrouillé
Depuis que l'année 2020-2021 est verrouillée pour notre équipe de paiement des factures, elles n'arrivent plus à approuver (case "approuvée") pour paiement les factures saisies en juillet dernier et cochées "courus à payer". Le message d'erreur in...
Désactiver Émission si la commande est déjà soumise aux fournisseurs
Griser le bouton Soumettre une commande si celle-ci est déjà soumise au fournisseur. Les utilisateurs devront passer par la production Émission des bons de commande et de préciser le type d'émission : Reprise, premier rappel, etc.
En tant qu'approbateur ou acheteur ayant les droits, je veux pouvoir décocher l'approbation d'une commande déjà approuvée (émise ou non) afin de permettre à l'acheteur de la modifier et qu'elle retourne dans le processus d'approbation.
Faire suivre dans la commande la note des items d'une demande d'approvisionnement
Notes inscrites dans la demande d'approvisionnement ne se transfèrent pas dans la commande en ce moment. Il serait apprécié que la note puisse être envoyée à l'acheteur.
Ajouter l'unité de distribution et la quantité par unité de mesure dans le filtre du catalogue
Ajouter ces données parmi les données disponibles dans le filtre afin de permettre à l'utilisateur de pouvoir extraire des articles stockés en magasin, de les analyser les et corriger au besoin.
CAG = Achats regroupés du gouvernement Cet achat regroupé retourne un fichier Excel du même format que la liste de prix d'un fournisseur mais celui-ci comprend les prix de plusieurs fournisseurs. Il faudrait donc mentionner qu'on veut récupérer ég...